Wat heeft het gekost?
Bedragen *€1.000 | |||||
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | -4.230 | -4.458 | -4.836 | -4.836 | |
Baten | 760 | 725 | 815 | 694 | -121 |
Totaal vóór mutaties reserves | -3.470 | -3.733 | -4.022 | -4.143 | -121 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | -109 | -109 | |
Onttrekking reserves | 0 | 178 | 0 | 0 | |
Totaal na mutaties reserves | -3.470 | -3.556 | -4.130 | -4.252 | -121 |
Technisch was het niet mogelijk om bovenstaand de mutaties in de reserves van het jaar 2017 in de tabel aan te geven. Deze waren:
Onttrekking: +428
Toevoeging: - 0 waardoor het totaal op -3.043 (afgerond) kwam in 2017
Betreffende reserves zijn gecumuleerd gepresenteerd in Programma 6.
Bedragen * €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | ||
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -82 | 0 | -82 | -75 | 0 | -75 | 7 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -237 | 18 | -219 | -223 | 16 | -207 | 12 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -857 | 0 | -857 | -858 | 1 | -856 | 0 |
2.04 | Veiligheid/Rampenbestrijding en crisis | -2.628 | 109 | -2.519 | -2.522 | 0 | -2.522 | -3 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.033 | 688 | -345 | -1.159 | 676 | -482 | -138 |
2.99 | Mutaties reserves pg2 | -109 | 0 | -109 | -109 | 0 | -109 | 0 |
Totaal | -4.945 | 815 | -4.130 | -4.945 | 694 | -4.252 | -121 | |
Verantwoording producten
Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.
Afwijking salariskosten Programma 2
Elk programma in de jaarrekening krijgt een bedrag aan salariskosten toegewezen op basis van de verdeling van de werkelijke salariskosten. Deze verdeling is gebaseerd op het aantal toegewezen ambtelijke uren per project of product. De verantwoording van de totale salarisuitgaven ten opzichte van de begrote salariskosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Per saldo is er op programma 2 voor in totaal € 68.000 minder aan werkelijke salariskosten geboekt dan er was begroot. Het begrote budget salariskosten bedroeg € 1.227.700. In werkelijkheid is er € 1.159.700 aan salarissen geboekt. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in 2018 bewust de keuze gemaakt is om 1,0 fte frontoffice bij Burgerzaken niet in te vullen, maar in het licht van de reisdocumenten-dip (eind 2018 e.v.) deze met externe inhuur in te vullen. Hierdoor is een overschrijding op externe inhuur bij product 2.05 ontstaan van € 95.900.
Product 2.05 KCC/Burgerzaken
Het saldo van de werkelijke uitgaven en baten op dit product (exclusief salariskosten) is € 168.300 nadeliger uitgekomen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2018 bewust de keuze gemaakt is om 1,0 fte frontoffice bij Burgerzaken niet in te vullen, maar in het licht van de reisdocumenten-dip (eind 2018 e.v.) deze met externe inhuur in te vullen. Hierdoor is een overschrijding op externe inhuur ontstaan bij Burgerzaken van € 65.500. Daarnaast zijn er meerdere andere factoren. Een andere factor betreft het referendum dat in 2018 werd gehouden. De kosten voor het referendum waren niet vooraf geraamd en bedragen ongeveer € 56.000. De gemeente heeft via het Gemeentefonds wel achteraf een vergoeding van de kosten ontvangen (deze opbrengst staat verantwoord in programma 6). Het met ingang van 2018 verantwoorden van automatiseringskosten op specifieke producten is een andere oorzaak. In dit geval zijn de kosten voor de BAG voor € 42.000 overgeboekt naar dit product. Het budget hiervoor staat nog geraamd op product 1.07 en is abusievelijk niet hiervoor overgezet. Verder kan worden genoemd dat eind 2018 de dip inzake reisdocumenten is gestart. Dit zorgt voor een voor een afname van leges van ongeveer € 35.000 en lagere afdrachten aan het Rijk ad € 17.800 (per saldo een nadeel van ruim € 17.000). Als laatste factor kan worden gemeld dat de leges Rijbewijzen ongeveer € 19.000 hoger is dan geraamd (ongeveer 10%). Deze post kent een fluctuerend en onvoorspelbare aanvraagpatroon.