Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Bijgestelde begroting | Realisatie | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
TV0.1 | Bestuur | -1.736 | 12 | -1.725 | -1.848 | 53 | -1.795 |
TV0.10 | Mutaties reserves | -10.928 | 14.317 | 3.389 | -10.739 | 13.250 | 2.512 |
TV0.2 | Burgerzaken | -1.015 | 688 | -327 | -1.097 | 676 | -421 |
TV0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -826 | 661 | -165 | -791 | 846 | 55 |
TV0.4 | Overhead | -11.997 | 93 | -11.904 | -12.885 | 312 | -12.574 |
TV0.5 | Treasury | -313 | 269 | -44 | -269 | 309 | 40 |
TV0.61 | OZB Woningen | -149 | 3.896 | 3.746 | -141 | 3.862 | 3.720 |
TV0.62 | OZB niet-Woningen | -28 | 1.922 | 1.893 | -21 | 1.954 | 1.933 |
TV0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 45 | 45 | 0 | 100 | 100 |
TV0.64 | Belastingen overig | -218 | 167 | -50 | -192 | 193 | 1 |
TV0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | 0 | 41.271 | 41.271 | 0 | 41.425 | 41.425 |
TV0.8 | Overige baten en lasten | -44 | 77 | 33 | -357 | 463 | 105 |
TV0.9 | VPB Vennootschapsbelasting | -150 | 0 | -150 | 5 | 0 | 5 |
TV1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.628 | 109 | -2.519 | -2.522 | 0 | -2.522 |
TV1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.086 | 18 | -1.068 | -1.075 | 17 | -1.057 |
TV2.1 | Verkeer en vervoer | -4.503 | 154 | -4.350 | -4.425 | 254 | -4.171 |
TV2.2 | Parkeren | -277 | 0 | -277 | -153 | 0 | -153 |
TV2.3 | Recreatieve havens | -3 | 38 | 35 | -4 | 39 | 35 |
TV2.4 | Economische haven en waterwegen | -1.254 | 110 | -1.145 | -584 | 133 | -451 |
TV3.1 | Economische ontwikkeling | -148 | 0 | -148 | -182 | 0 | -182 |
TV3.3 | Bedrijvenloker en bedrijfsregelingen | -62 | 116 | 54 | -57 | 116 | 60 |
TV3.4 | Economische promotie | -187 | 586 | 398 | -164 | 631 | 466 |
TV4.1 | Openbaar basisonderwijs | -229 | 25 | -204 | -205 | 23 | -182 |
TV4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.386 | 57 | -1.329 | -1.377 | 56 | -1.321 |
TV4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.096 | 197 | -899 | -1.093 | 203 | -891 |
TV5.1 | Sportbeleid en activering | -560 | 0 | -560 | -504 | 0 | -504 |
TV5.2 | Sportaccommodaties | -3.285 | 1.379 | -1.906 | -3.112 | 1.412 | -1.701 |
TV5.3 | Cultuur | -240 | 0 | -240 | -223 | 0 | -223 |
TV5.4 | Musea | -163 | 15 | -148 | -153 | 15 | -138 |
TV5.5 | Cultureel erfgoed | -184 | 9 | -175 | -163 | 4 | -159 |
TV5.6 | Media | -687 | 19 | -668 | -686 | 18 | -668 |
TV5.7 | Openbaar groen en recreatie | -3.176 | 418 | -2.758 | -2.954 | 358 | -2.596 |
TV6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.408 | 639 | -2.769 | -3.570 | 626 | -2.944 |
TV6.2 | Wijkteams | -1.252 | 0 | -1.252 | -1.102 | 0 | -1.102 |
TV6.3 | Inkomensregelingen | -5.486 | 4.633 | -853 | -5.260 | 4.708 | -552 |
TV6.4 | Begeleide participatie | -2.750 | 197 | -2.553 | -1.845 | 225 | -1.620 |
TV6.5 | Arbeidsparticipatie | -488 | 0 | -488 | -479 | 0 | -479 |
TV6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -831 | 12 | -820 | -897 | 30 | -866 |
TV6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.382 | 250 | -3.132 | -3.163 | 309 | -2.854 |
TV6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -4.326 | 0 | -4.326 | -4.819 | 0 | -4.819 |
TV6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -237 | 40 | -197 | -242 | 65 | -177 |
TV6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -400 | 0 | -400 | -399 | 0 | -399 |
TV7.1 | Volksgezondheid | -1.322 | 0 | -1.322 | -1.253 | 0 | -1.253 |
TV7.2 | Riolering | -4.609 | 5.980 | 1.371 | -2.022 | 3.139 | 1.117 |
TV7.3 | Afval | -3.587 | 4.185 | 598 | -3.841 | 4.047 | 206 |
TV7.4 | Mileubeheer | -597 | 0 | -597 | -529 | 0 | -529 |
TV7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -228 | 207 | -21 | -184 | 206 | 22 |
TV8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.377 | 1.625 | 249 | -1.094 | 1.671 | 577 |
TV8.2 | Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.) | -5.127 | 5.582 | 455 | -7.166 | 8.379 | 1.213 |
TV8.3 | Wonen en bouwen | -1.230 | 711 | -519 | -1.170 | 943 | -228 |
Totaal taakvelden incl. mutaties reserves | -89.196 | 90.726 | 1.530 | -87.007 | 91.070 | 4.063 | |
