Financieel beeld overall
In de bijgestelde begroting 2018 werd rekening gehouden met een overschot van 1.530K. De uiteindelijke realisatie 2018 komt uit op 4.063K positief. De grootste afwijkingen met de begroting zijn:
- Winstneming Broeckgouw 860K
- Hoger opbrengst omgevingsvergunningen 323K
- Opheffing Baanstede/implementatie stichting Werkplus 887K
- Bijstelling Algemene uitkering vanuit oudere jaren 150K
In de Programmaverantwoording onder de tab Financiën, zijn in korte verklaringen de verschillen binnen de programma's op hoofdlijnen beschreven. Dit in lijn met het afgesproken beleid.
Technisch was het niet mogelijk om onderstaand het resultaat over het jaar 2017 in de tabel weer te geven. Het resultaat over het jaar 2017 was 6.421 en is in het financieel systeem dat is gekoppeld aan LIAS verdeeld, waardoor deze niet is te zien.
Om te kunnen vergelijken met voorgaande jaarrekening zou bij lasten:
- 87.238
en bij Totaal:
+ 6.421 moeten staan.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Overall resultaat | Jaarrekening 2017 | Prim. begroting 2018 | Bijgestelde begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking |
Lasten | -93.659 | -91.659 | -89.196 | -87.007 | 2.189 |
Baten | 93.659 | 91.418 | 90.726 | 91.070 | 344 |
Totaal | -241 | 1.530 | 4.063 | 2.533 | |
Onderstaand wordt het resultaat per programma gepresenteerd.
Technisch was het niet mogelijk om onderstaand het resultaat over het jaar 2017 in de tabel weer te geven. Het resultaat over het jaar 2017 was 6.421 en is in het financieel systeem dat is gekoppeld aan LIAS verdeeld, waardoor deze niet is te zien.
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | Jaarrekening 2017 | Prim. begroting 2018 | Bijgestelde begroting 2018 | Realisatie 2018 | Afwijking |
Programma 1 Bestuur | |||||
Lasten | -12.938 | -13.389 | -13.158 | -14.290 | -1.132 |
Baten | 477 | 363 | 615 | 766 | 151 |
Saldo | -12.461 | -13.025 | -12.543 | -13.524 | -981 |
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ | |||||
Lasten | -4.230 | -4.458 | -4.945 | -4.945 | 0 |
Baten | 760 | 903 | 815 | 694 | -121 |
Saldo | -3.470 | -3.556 | -4.130 | -4.252 | -121 |
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling | |||||
Lasten | -13.453 | -17.820 | -8.685 | -10.263 | -1.578 |
Baten | 17.035 | 15.730 | 9.347 | 12.295 | 2.948 |
Saldo | 3.582 | -2.091 | 662 | 2.032 | 1.370 |
Programma 4 Ruimtelijk Beheer | |||||
Lasten | -14.428 | -20.018 | -20.859 | -17.374 | 3.485 |
Baten | 9.509 | 15.318 | 14.938 | 11.838 | -3.100 |
Saldo | -4.919 | -4.699 | -5.921 | -5.536 | 386 |
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving | |||||
Lasten | -29.849 | -33.399 | -36.839 | -35.397 | 1.442 |
Baten | 7.616 | 9.676 | 12.266 | 12.170 | -96 |
Saldo | -22.234 | -23.723 | -24.573 | -23.227 | 1.346 |
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsm | |||||
Lasten | -18.762 | -2.575 | -4.710 | -4.737 | -28 |
Baten | 58.263 | 49.428 | 52.746 | 53.307 | 561 |
Saldo | 39.501 | 46.853 | 48.036 | 48.570 | 534 |
Totaal | -241 | 1.530 | 4.063 | 2.533 | |
Bovenstaand zijn in de kolom van de Jaarrekening 2017 de reserves gecumuleerd onder programma 6 en is de verdeling van het resultaat (+6.421) toegevoegd aan de reserves, technisch gezien was het niet mogelijk dit anders te presenteren.